2020年2月抄报清卡和纳税申报分开独立进行时

2020年2月抄报清卡和纳税申报分开独立进行时

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复印方式根据《关于疫情防控工作的通知》精神，为减轻纳税人复印纳税申报压力税控盘上报汇总步骤，对一般纳税人复印方式进行了调整。2020年2月清卡报税独立进行： 1.申报事项：一般纳税人报税截止日期为2月24日。 2.清卡问题：金税盘用户自动登录进销存软件Card清卡，2月清卡截止到28号。3、复制方式：用联网的电脑登录计费系统，登录过程中自动联网进行报表汇总和清卡操作。后续报税不受影响。

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查询清卡成功方法

点击“纳税申报处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票”

最后一次纳税申报日期：2020 年 2 月 1 日 00:00

税务副本开始日期：2020 年 3 月 1 日

报税信息：无

或者你只看锁定日期更新到2020年3月，报税信息是“无”

此状态表示您已于 2020 年 2 月完成清卡

复制的常见问题解答

小蜜蜂整理了上次推送消息的留言问题，挑出了几个咨询量大的问题分享给大家，希望对大家有所帮助！

1.纳税申报的截止时间是什么时候？

答：2月纳税申报顺延至24日，一般纳税人需在24日前完成纳税申报。任何调整将通过官方渠道通知。

2. 2月份金税盘点卡的截止日期是什么时候？

A：根据最新情况，本月底前完成清卡工作，不会影响下月报表的抄送。如有调整，将通过官方渠道另行通知。

3、增值税发票综合服务平台1月纳税期查询截止时间是什么时候？答：开具发票的截止时间与纳税申报的截止时间同步。您可以在2020年2月24日之前进行纳税申报。纳税申报前，您需要核对发票并确认签字。

今天我们总结了（航天金税盘、百旺税控盘）征税流程及征税常见问题的解决办法，为大家的抄表工作提供帮助。看一看 -

（一）进销存软件（航天金税盘）报表汇总流程

一、一般纳税人复印流程

登录结算系统进行【提交汇总】，然后进行【纳税申报】，最后登录结算系统进行【异地清卡】。这需要注意不要颠倒顺序。具体方法如下：

1、请在电脑联网状态下登录计费系统，计费系统会自动上报汇总

2.进行报税，注意：这不属于我司服务范围，如有问题请联系您的服务商。

3、纳税申报成功后，需要重新登录计费系统，完成自动清卡工作。登录计费系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响刷卡清算。

2.小??规模纳税人复制过程

小规模季报用户在报告月份（1、4、7、10月）的操作与上述一般纳税人相同，非申报月份的操作相对简单。他们只需要登录计费系统进行“报表汇总”和“远程刷卡清算”即可。具体方法如下：

1、请在连接互联网的电脑上登录计费系统。计费系统会自动上报汇总并提示“提交汇总成功”。

2、然后计费系统完成自动刷卡清算工作。登录计费系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响刷卡清算。

3.查询清卡成功方法

忘记刷卡成功与否也没关系，可以通过如下方式查看刷卡是否成功：

点击“纳税申报处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票” 锁定日期：2020年3月** 纳税申报信息：

此状态表示您本月已完成清卡。

4.常见问题

1、进入开票软件填写开票提示：金税盘处于报税期，无法开票！

不管上个月有没有开过发票，开票软件都需要这个月上报汇总，才能正常使用开票软件。

2、提交汇总时，提示复制增值税普通发票失败。原因：本版本不支持非征收期汇总申报，或当期纳税期已成功复制申报清卡！应该如何处理？

如果税卡清关成功后再次点击【提交汇总】，或者税务局还没有清关税单，会有相应的提示。具体要看状态查询判断。纳税申报处理-状态查询-增值税专用发票和增值税普通发票为例（如有其他类型发票需核对）。如果锁定日期在下月中旬且无纳税申报信息，则说明纳税申报已成功清关，无需申报汇总即可正常使用。

3.提交汇总时提示，增值税普通发票复印失败原因：有未上传的离线发票，不允许汇总（有离线发票，不能提交汇总） ！）。应该如何处理？

（1）在计费系统中，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全访问服务器地址（:443），点击测试是否连接成功（如果连接不成功，请检查网络是否正常，电脑是否正常）日期正常，请退出杀毒软件或防火墙，若地址不正确，请修改为正确地址，修改后请重启计费软件重试）。(2) 测试连接成功后，点击计费系统中的发票管理-发票修复，修复月份选择上月。（3）修复完成后，在发票查询中查看发票的“提交状态”是否为“已提交”。如果都提交了，那么执行报表汇总就成功了。(4) 如果还有“正在提交”或“未提交”的发票，您可以稍等片刻再查看发票。如果还没有提交，可以执行“修发票”----选择对应的月份，修完后查看发票----确认月份----选择正在提交的发票or has not been submitted----invoice upload”或者退出计费系统触发发票提交，然后执行报表汇总，直到提交完毕即可。

4.清卡提示，清卡失败，一窗比对增值税申报失败或比对不上。应该如何处理？

请检查您是否已在“网上申报系统”中完成发送报告和申报扣除的申报工作。复制报税流程：在月征期间，必须“报表汇总--纳税申报--异地清卡”。

（二）

进销存软件（百旺税务控制面板）报表汇总流程

一、一般纳税人复印流程

登录进销存系统选择【数据管理】，然后选择【汇总并上传】，再点击【提交汇总】税控盘上报汇总步骤，最后登录进销存系统进行【反写】。请注意，顺序不能颠倒。

具体方法如下： 1、请在电脑联网状态下登录计费系统，计费系统会自动上报汇总。（如果没有联网，电脑桌面右下角会弹出一个框，每天提醒一次，直到领取期结束）

2、办理纳税申报。注：纳税申报属于第三方服务商。如果您在经营纳税申报中遇到任何问题，可以联系纳税申报服务商进行咨询。

3、纳税申报成功后，需要重新登录计费系统，完成自动清卡工作。登录计费系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响刷卡清算。

2.小??规模纳税人复制过程

小规模季报用户，申报月份（1月、4月、7月、10月）的操作同上述一般纳税人；非申报月份的操作相对简单，只需登录结算系统进行“报表汇总”和“反写”即可。

具体方法如下： 1、请在电脑联网的情况下登录进销存系统。进销存系统会自动上报汇总并提示“收款期自动汇总上传成功”。（如果没有联网，电脑桌面右下角会弹出一个框，每天提醒一次，直到领取期结束）

2、然后计费系统完成自动刷卡清算工作。登录计费系统过程中请保持电脑网络畅通，否则会影响刷卡清算。

3.查询清卡成功方法

如果您忘记了是否出现清卡成功提示，没关系，您可以按照以下方法查看清卡是否成功：点击“系统设置-税控设备设置-税控设备状态信息-增值税总则”发票及增值税专用发票-核对开票期限”或点击“数据管理-汇总上传-核对各类型开票期限”开票截止日期：2020年3月**

此状态表示您本月已完成清卡。

4.常见问题

1、进入开票软件填写发票提示：【09d109】发票开具失败，已过开票期限！

无论上个月有没有开具发票，本月都需要对进销存软件进行冲销，才能正常使用进销存软件。

2、点击Reverse Write时会提示：[-810041004] One-window comparison failed。增值税未申报，未做对比。

代征期纳税申报流程：月代代征期需“报表汇总——纳税申报——异地清卡”。请检查您是否已在“网上申报系统”中完成发送报告和申报扣除的申报工作。

3、点击逆写时，提示：[F50004]请先复制并上报税控设备中未复制上报的发票数据信息或其他税中未复制上报的发票数据信息控制设备。

企业有多台税控设备开具发票，部分税控设备或部分发票类型未抄报或未抄报。检查哪些设备或票种没有被复制后，复制报表，然后上报汇总。

4、复制数据时提示： [F40011]复制的汇总数据大于上传的明细数据，请确认是否有未上传的发票。

（1）在计费系统中，点击系统设置-参数设置-上传设置-安全访问服务器地址（:443），点击测试是否连接成功（如果连接不成功，请检查网络是否正常，电脑是否正常）日期正常，请退出杀毒软件或防火墙，若地址不正确，请修改为正确地址，修改后请重启计费软件重试）。(2) 测试连接成功后，在计费系统中点击发票管理-发票修复管理，选择上月进行发票修复。（3）修复完成后，查看发票查询中发票的“上传状态”是否为“已上传”。如果都上传好了，再执行report summary就成功了。(4) 如果有“

5. 提醒

1.逾期纳税，对应一窗比对正常或人工审核比对异常，可远程解锁税控设备，纳税人无需携带设备到办税服务大厅清卡。

2、手工复制：纳税申报成功后，可以通过月度统计查看纳税申报汇总信息。3、自动复制：纳税申报成功后，将为纳税人显示纳税申报汇总信息，如下图：